采购是现代物流链中的一个基本环节，其管理状况关系到物流链的全过程。因此，做好采购管理对于整个公司的经营活动是非常重要的。以下是小公司采购流程管理、电子企业采购具体流程分享。
首先，确定要购买的产品。
前期营销部门人员与客户沟通协商后，将客户需求反馈给营销策划部门人员，营销策划部门人员将策划方案提交给业务人员。业务人员根据规划方案和客户最终确定要购买的产品和价格范围。向商务和贸易部主管索要购买的产品。商贸部总监根据要求安排采购人员制作产品推荐表(PPT)。商贸部主任审核产品推荐表，并发给市场部人员。市场部人员将产品推荐表发送给客户确认，客户根据产品推荐表选择要购买的产品。产品确认后，业务人员通知商贸部总监安排提供样品，商贸部将待采购产品的样品提供给业务人员与客户进行最终确认。
第二，请购单。
根据其他详细信息如类型、规格、尺寸、数量、单位、单价、金额、预定交货日期、包装等。对于顾客最终确定的采购产品，申请表将提交相关部门领导审批。格式(附表!)申请批准后，提交商务贸易司司长安排并下达采购计划。
第三，比价议价。
1.确认供应商的供货能力、交货时间和产品或服务质量;
2.合格供应商的价格水平的市场分析，其他厂商的价格是否最低，报价的综合条件是否更突出;
3.收到供应商的第一份报价后，向公司领导汇报情况，设定议价目标或理想投标价格;
4.对于重要项目，要通过一定的方法对目标单位的实力和资质进行验证和审核，如实地考察了解供应商各方面的‘实力’;
5.每个产品都要找多个厂家(至少10家以上)询价，并做价格对照表(特殊或客户指定的厂家/品牌除外);
6.样品应在生产或交付库存前提供，是否符合客人的要求;
7.最后，选择一两个合格的制造商列入合格供应商名单。
第四，签订购房合同。
与采购产品的供应商签订采购合同。采购合同按公司统一格式签订。采购合同需要双方经理签字盖章才有效，并要求生产厂家回签(以传真或扫描件的形式)并保留采购的复印件，并提供复印件给财务安排付款。做好相关采购记录，以便跟进。
五、交货日期的跟进。
1.在下订单后的24小时内，将准确的交货日期(生产周期+物流/快递时间)返还给相关部门，并及时跟进，一次在生产过程中，一次在交货前两天，以便产品能够按时返还。
2.产品生产完毕并经我们采购人员验收后，安排供应商发货，并提供发货照片。我们需要在交货后通知我们详细的物流公司和运单号。如果需要货到付款，需要提前向财务部申请付款。交货后，客服人员需要随时跟踪货物的运输情况，如果逾期，提前通知采购人员。
六、产品验收和转运。
供应商将产品送到我公司后，采购人员将根据前提对样品进行检验和检查，根据不同的产品和数量进行抽查，合格后填写收据文件。如有短缺或破损等其他问题，及时与供应商反馈解决，并做好检验记录。需要退换或退换的产品要及时处理，客服人员要填写退换单。退换货申请表分别提交给财务总监和商务总监，商务总监安排采购人员联系供应商退换货。退货申请表的格式。
如果货物需要转移到其他转移地点，客户服务人员需要填写交货单。转运需要选择比较正规的物流公司，比如申通快递，童渊快递。转出后需要登记快递单号，然后将最终收据交给财务部。快递单号的信息必须填写完整正确。发货时，发票应与货物一起附上。货物到达每个转运地点后，客服人员应将客户签署的发票交给采购人员。同时，货物调出后应及时通知各城市负责人，转运时应跟踪货物的运输情况。
七、售后服务。
客户收到货物后，如果有任何损失或损坏，必须及时通知采购人员。如果客户需要补货，客服会通知商贸部总监，商贸部总监会安排采购商与供应商签订补货合同继续发货。如果客户需要退货，在客服和客户确认退货产品和数量后，填写退货申请表，提交给商务贸易部主任。经商贸部主任和财务部批准后，采购人员和供应商将被安排退货和退款。如果客户需要换货，客服人员会填写申请表，提交给商贸部总监，由商贸部总监安排买方和供应商换货。
客服每周至少回访一次，包括所需礼品数量、使用情况、投诉情况，并将统计数据交给采购人员。
电子企业具体采购流程。
一、采购样本:
1.根据外贸销售部提供的样品申请表进行采购;
2.同时要求至少三家合格的供应商给出正式报价并安排打样。及时回复外贸销售部门的价格，给出样品制作的时间和完成时间，并请注明样品的费用;
3.向供应商发出样品申请表;
4.样品制作完成后，填写《样品确认表》供工程师检验，确认合格后留样1PCS。
在采购部，剩下的交给外贸销售部的相关样品申请人。
二、成品采购:
1.根据外贸销售部提供的订单审核表进行采购;
2.同时要求至少三家合格的供应商给出正式报价并安排打样。及时回复外贸销售部门的价格，给出样品制作的时间和完成时间，并请注明样品的费用;
3.向供应商发出样品申请表;
4.样品制作完成后，填写《样品确认表》供工程师检验，确认合格后留样1PCS在采购部，剩下的交给外贸销售部的相关样品申请人;
5.收到外贸销售部提供的客户确认的成品样品后，填写《采购单价申请表》，由采购部经理签字确认成品价格，并向供应商发出《采购订单》;
6.所有采购订单都要求供应商第一时间盖章，签字后寄回;
7.及时跟进采购订单，确保交货时间和质量。
三、材料采购:
1.根据外贸销售部提供的订单审核表和R&D部提供的物料清单表进行采购;
2.根据每种材料的要求了解具体的规格和参数，并根据订单要求的数量提供至少三家合格供应商的报价和样品(跟进样品制作，请注明样品的费用);
3.向供应商发出样品申请表;
4.样品制作完成后，填写样品确认表，交给工程师进行测试。样品确认合格后，1PCS退回供应商，要求批量生产与其一致，其余留给采购部;
5.买方确认材料价格，填写《采购单价申请表》，与采购部经理签字，签发《采购订单》给供应商;
6.所有采购订单都要求供应商第一时间盖章，签字后寄回;
7.及时跟进采购订单，确保交货时间和质量。
四.模具采购:
1.根据外贸销售部提供的《开模申请表》进行采购;
2.要求至少三家合格的模具供应商提供开模报价和开模时间，并填写《采购单价申请表》确认价格，由采购部经理签字;就是这样。
3.与模具厂签订开模协议;
4.及时跟进模具制作，确保取样时间和质量。
五、外包加工:
1、根据《订单评审表》和《外包加工申请表》进行采购;
2.向至少三家合格的加工供应商提供物料清单或样品进行报价，并填写《采购单价申请表》供采购部经理签字;
3.向供应商发出委外加工采购订单;
4.及时跟踪生产进度，确保交货时间和质量。
